1、物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程
采購(gòu)人員按計(jì)劃和規(guī)定采購(gòu)物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)→經(jīng)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)、分管副院長(zhǎng)簽字確認(rèn)（單價(jià)萬(wàn)元以上需院長(zhǎng)簽字同意）→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷(xiāo)人簽字后付款。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
出差人員持報(bào)銷(xiāo)憑證和填寫(xiě)正確的報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核并計(jì)算出差補(bǔ)貼→出差人員持審核并計(jì)算好的報(bào)銷(xiāo)單（科室經(jīng)費(fèi)開(kāi)支）經(jīng)科教長(zhǎng)及分管副院長(zhǎng)或（醫(yī)院經(jīng)費(fèi)開(kāi)支）分管副院長(zhǎng)簽字同意→出租車(chē)票和飛機(jī)票必須由行政副院長(zhǎng)簽字同意→出差人員持各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的報(bào)銷(xiāo)憑證→經(jīng)審核人員確認(rèn)后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷(xiāo)人簽字后付款。
3、科研課題經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
報(bào)銷(xiāo)人持經(jīng)課題負(fù)責(zé)人簽字同意的報(bào)銷(xiāo)憑證、經(jīng)費(fèi)本→由科教科長(zhǎng)及分管副院長(zhǎng)按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷(xiāo)人簽字后付款。
4、版面費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
報(bào)銷(xiāo)人持經(jīng)科教科長(zhǎng)或護(hù)理部主任及分管副院長(zhǎng)簽字同意的財(cái)政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷(xiāo)人簽字后付款。
5、學(xué)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
報(bào)銷(xiāo)人持經(jīng)科教科長(zhǎng)和分管副院長(zhǎng)簽字同意的財(cái)政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷(xiāo)人簽字后付款。
6、職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
報(bào)銷(xiāo)人持醫(yī)保醫(yī)藥費(fèi)收據(jù)及醫(yī)保病歷證→ |
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